Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273/16 | Faktúra za vývoz odpadu BRKO v mesiaci máj 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 16.06.2016 | 28.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 278/18 | Faktúra - Vývoz BRKO - júl 2018 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 23.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 281/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 286/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.07.2019 | 02.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 293/15 | Faktúra za vývoz BRKO v mesiaci 06/2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.06.2015 | 10.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 316/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 327/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/18 | Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 332/16 | Faktúra za vývoz odpadu - BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 333/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 337/15 | Faktúra za odvoz BRKO v mesiaci jún 2015 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 15.07.2015 | 28.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 340/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 38,40 € | 19.08.2019 | 31.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 345/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 361/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 377/18 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 07/2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 12.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 388/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 392/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |