Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/15 | Faktúra za vývoz BRKO za mesiac 02/03 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/17 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac marec 2017 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 154/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 158/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 20.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 164/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 176/16 | Faktúra za odvoz odpadu v mesiaci marec 2016 - BRKO v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 11.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 182/15 | Faktúra za vývoz odpadu BRKO v sume 21,60€ za mesiac 03/15 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 188/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 197/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 198/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 204/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 222/18 | Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 10,80 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/15 | Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac apríl 2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO v mesiaci apríl 2016 v sume 21,60€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 232/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 23.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 245/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 249/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 253/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |