Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/18 | Faktúra za systémovú podporu - 1.štvrťrok 2018 v sume 193,28 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 30.04.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 483/16 | Faktúra za systémovú podporu - MAGMA HCM za 3.Q.2016 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 27.10.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/15 | Faktúra za systémovú podporu 1.štvrťrok 2015 - MAGMA HCM v sume 193,28 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 24.04.2015 | 21.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 651/15 | Faktúra za systémovú podporu 4.Q.2015 - MAGMA v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 28.12.2015 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 231/17 | Faktúra za systémovú podporu MAGMA 2.štvrťrok 2017 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 04.08.2017 | 29.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 014/15 | Faktúra za systémovú podporu MAGMA 4.Q.2014 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 29.12.2014 | 13.01.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 145/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 314/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 11.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 362/20 | Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.Q.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 577/16 | Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2016 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 384/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 472/14 | Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM 3.Q.2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 29.10.2014 | 10.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 031/19 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2019 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 012/20 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 114/20 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2020 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 27.04.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 165/20 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 313/20 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 491/13 | MAGMA - systémová podpora 3.Q.2013 v sume 193,28€ Splatná 21.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 25.10.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 326/13 | MAGMA HCM - systémová podpora - 2.Q.2013 v sume 193,28€ Splatná 18.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 24.07.2013 | 21.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra |