Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514/19 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q 2019 v sume 135,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 386/17 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q.2017 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 295/17 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora 3.Q.2017 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/21 | Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 069/21 | Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 002/21 | Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 39,60 € | 07.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 104/20 | Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 1.Q 2020 v sume 135,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/20 | Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/20 | Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 370/15 | Faktúra za 2.Q.2015 - MAGMA HCM - systémová podpora v sume 193,28 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 30.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 361/16 | Faktúra za 2.Q.2016 MAGMA HCM systémová podpora v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 03.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 154/17 | Faktúra za 2.Q.2017 - MAGMA HCM systémová podpora,v sume 193,28 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 533/15 | Faktúra za 3.štvrťrok 2015 - systémová podpora MAGMA HCM v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 22.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 512/19 | Faktúra za inštaláciu modulu SendMail v sume 215,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 318/14 | Faktúra za MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2014 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 24.07.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 028/16 | Faktúra za nové verzie 1.Q.2016 - MAGMA HCM-1 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 14.01.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 177/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA - 2.štvrťrok 2015 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 17.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/18 | Faktúra za nové verzie MAGMA 1.Q.2018 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 15.01.2018 | 01.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 089/18 | Faktúra za nové verzie MAGMA 2.Q.2018 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 16.04.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 512/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA 4.Q.2015 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 12.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra |