Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -389,81 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
021/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 302,87 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
022/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 572,88 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
023/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
024/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 104,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
030/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
052/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
053/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
054/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 100,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
101/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
102/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 95,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
103/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
131/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 52,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
132/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 38,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 38,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
133/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
173/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 20,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 20,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
174/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
175/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 33,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 33,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
215/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
216/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra |