Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 95,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 131/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 52,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 132/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 38,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 38,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 20,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 20,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 174/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 33,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 33,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 215/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 216/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 29,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 29,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 28,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 314/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 316/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 356/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 357/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 42,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra |