Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 92,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 454/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 911,63 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 454/13 | Záloha plyn MO 10/13 v sume 111,00€ Splatná 15.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 111,00 € | 02.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 453/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 324,11 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 453/15 | Vyúčtovacia faktúra za mesiac 08/2015 - plyn zemný VO v sume 24,04 € - doplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 24,04 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 452/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,74 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 450/16 | Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume 46,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 46,00 € | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 449/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 448/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 448/16 | Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac október 2016 v sume 2100,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 100,00 € | 03.10.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 448/13 | Záloha na plyn VO 10/13 v sume 2104,00€ Splatná 15.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 104,00 € | 01.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 447/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 447/16 | Faktúra - záloha zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume - 66,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 66,00 € | 03.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 441/14 | Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 09/2014 v sume 565,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 565,98 € | 07.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 438/15 | Faktúra / záloha plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 1063,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 063,00 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 437/15 | Faktúra zálohová na plyn MO na mesiac 09/2015 v sume 31,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 31,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 436/15 | Faktúra - záloha na plyn MO na mesiac 09/2015 v sume 59,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 436/13 | Preplatok plyn MO r.2012 - 2013 v sume -42,82€ Splatná 04.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -42,82 € | 25.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/18 | Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -3 919,41 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/13 | Nedoplatok plyn Mo r.2012/2013 v sume 81,89 € Splatná 04.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 81,89 € | 25.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra |