Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
412/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
292/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
410/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 44,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
325/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
341/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 96,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
340/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
339/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
449/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
448/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
447/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
326/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
324/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
387/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.-30.11.2018 v sume 42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
417/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12-31.12.2018 v sume 105,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 105,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
347/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
369/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 113,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
368/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
367/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
348/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 30.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra |