Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
032/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
031/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
033/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
073/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
072/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
071/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
103/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
101/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
102/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 95,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
066/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 36,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
099/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
098/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
097/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
133/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
132/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 38,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 38,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
131/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 52,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
079/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 23,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
078/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
117/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra |