Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/23 | Faktúra za elektrinu 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/23 | Faktúra za elektrinu 5/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 225/23 | Faktúra za elektrinu 6/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 299/23 | Faktúra za elektrinu 7/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 357/23 | Faktúra za elektrinu 8/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 01.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 040/23 | Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 49,00 € | 02.02.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 383/23 | Faktúra za elektrinu _vyučtovacia za domček 2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -113,80 € | 14.08.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 337/14 | Faktúra za MO plyn záloha na 08/14 v sume 17,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 17,00 € | 05.08.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 104,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 121,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 004/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 574,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 008/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 030/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 018/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 117,00 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 016/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 031/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra |