Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/24 | Faktúra za plyn február 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 5 995,00 € | 01.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 066/16 | Faktúra za dodávku plynu VO na mesiac február 2016 v sume 3814,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 814,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 36,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/16 | Faktúra za plyn - vykurovanie MO za mesiac február 2016 v sume 133,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 133,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/16 | Faktúra za plyn MO za mesiac február v sume 63,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 63,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 069/15 | Faktúra zálohová - plyn VO na mesiac 02/2015 v sume 2755,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 755,00 € | 02.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/15 | Faktúra za plyn MO - záloha na mesiac 02/2015 v sume 85,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 85,00 € | 03.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/15 | Faktúra za plyn MO na mesiac 02/2015 v sume 189,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 189,00 € | 03.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/18 | Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 60,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 03.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/18 | Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 1763,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 03.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 82,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 075/18 | Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 27,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 27,00 € | 03.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 077/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 078/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra |