Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 22,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 22,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/16 | Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 1 700,- € za mesiac 06/2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 700,00 € | 01.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/17 | Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac 09/2017 v sume 500,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 500,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/16 | Faktúra zálohová za dodávku zemného plynu za mesiac 06/2016 v sume 11,00€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 01.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 253/15 | Faktúra zálohová za plyn VO za mesiac jún 2015 v sume 1 063,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 063,00 € | 01.06.2015 | 19.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 255/15 | Faktúra zálohová za plyn MO na mesiac jún 2015 v sume 16,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 16,00 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 256/15 | Faktúra zálohová - plyn MO za mesiac 06/2015 v sume 41,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 41,00 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 256/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 28,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 26/2022 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 260/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 261/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 262/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 264/15 | Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac máj 2015 - preplatok - 231,37 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -231,37 € | 08.06.2015 | 10.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 264/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |