Orange Slovensko a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
- IČO: 35697270
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 129,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 129,19 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 330/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,78 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 401/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,74 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 424/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,52 € | 14.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 451/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,68 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 506/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 58,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 58,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 002/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,70,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,70 € | 13.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 049/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,10,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,10 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,74 € | 10.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 108/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,36 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 125/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,68 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 149/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,68 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 192/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,74 € | 15.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 239/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 59,81 € | 10.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 278/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,40 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 305/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,80 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 335/20 | Vyúčtovacia faktúra preplatok telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | -1,61 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 334/20 | Vyúčtovacia faktúra preplatok telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | -7,61 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 341/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 63,64 € | 16.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra |