Faktúra č. 401/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
IČO: 35697270
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 401/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,74€
Dátum doručenia: 30.09.2019
Celková hodnota: 57,74 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.10.2019
Poznámka: