PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 407,00 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 092/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 450,78 € | 05.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 109/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 71,29 € | 19.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 134/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 338,60 € | 04.04.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 04/2025 | Rámcová zmluva - chlieb, pečivo a pekárske výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 11 255,34 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 160/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 291,90 € | 23.04.2025 | 01.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 181/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 98,33 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 204/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 446,96 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 233/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 776,83 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 256/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 381,71 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 160/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 316,46 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 4,39 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 324,16 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/18 | Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 859,81 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/18 | Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 334,65 € | 06.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 470,53 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 769,45 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 259,98 € | 20.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 352/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 29,26 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 440,35 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra |