PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | Rámcová zmluva č.04/2024 _ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 0,00 € | 26.04.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2025 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 08/2023 | Rámcová zmluva č.08/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 8 360,68 € | 11.05.2023 | 14.05.2023 | 11.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 06/2022 | Rámcová zmluva č. 06/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 5 937,55 € | 13.05.2022 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | 13.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 12/2021 | Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 6 926,00 € | 13.05.2021 | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Júlia Olekšáková | ekonóm | Zmluva |
| 07/2020 | Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 7 788,20 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 23.06.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 03/2019 | Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 7 953,00 € | 07.06.2019 | 09.06.2019 | 08.06.2019 | Mária Hosová | Zmluva | ||
| 160/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 316,46 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 4,39 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 324,16 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/18 | Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 859,81 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/18 | Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 334,65 € | 06.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 470,53 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 769,45 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 259,98 € | 20.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 352/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 29,26 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 440,35 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 266,75 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 394/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 41,20 € | 08.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 415/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 21,58 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 458/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 65,99 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra |