PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
07/2020 Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 7 788,20 € 17.06.2020 24.06.2020 23.06.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
03/2019 Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 7 953,00 € 07.06.2019 09.06.2019 08.06.2019 Mária Hosová Zmluva
08/2018 Rámcová zmluva_ Chlieb a pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 0,00 € 30.05.2018 01.06.2018 Mária Hosová Zmluva
12/2021 Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 6 926,00 € 13.05.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.05.2021 Mgr. Júlia Olekšáková ekonóm Zmluva
06/2022 Rámcová zmluva č. 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 5 937,55 € 13.05.2022 14.05.2022 13.05.2023 13.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
08/2023 Rámcová zmluva č.08/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 8 360,68 € 11.05.2023 14.05.2023 11.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
160/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 316,46 € 20.06.2018 04.07.2018 Mária Hosová Faktúra
190/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 4,39 € 06.07.2018 25.07.2018 Mária Hosová Faktúra
200/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 324,16 € 09.07.2018 25.07.2018 Mária Hosová Faktúra
220/18 Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 859,81 € 23.07.2018 03.08.2018 Mária Hosová Faktúra
241/18 Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 334,65 € 06.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
267/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 470,53 € 17.08.2018 11.09.2018 Mária Hosová Faktúra
296/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 769,45 € 05.09.2018 18.09.2018 Mária Hosová Faktúra
323/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 259,98 € 20.09.2018 29.09.2018 Mária Hosová Faktúra
352/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 29,26 € 05.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
353/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 440,35 € 05.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
379/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 266,75 € 22.10.2018 06.11.2018 Mária Hosová Faktúra
394/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 41,20 € 08.11.2018 17.11.2018 Mária Hosová Faktúra
415/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 21,58 € 30.11.2018 19.12.2018 Mária Hosová Faktúra
458/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 65,99 € 27.12.2018 01.01.2019 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »