PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 591,40 € | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
361/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 586,85 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
227/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 574,81 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
331/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 566,29 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
193/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 562,88 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
252/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 559,17 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
415/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 520,79 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
063/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 517,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 517,25 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
071/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 501,66 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
513/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 498,35 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
328/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 497,21 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
219/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 496,38 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
308/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 488,98 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
250/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 482,17 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
267/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 470,53 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
096/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 459,43 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
081/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 446,46 € | 03.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
353/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 440,35 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
273/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 436,03 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
035/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 429,33 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra |