Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina
Informácie
- Názov: Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina
- IČO: 31645976
- Adresa: Sasinkova 14, 010 01 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/18 | Faktúra za za poplatok I.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 14.02.2018 | 01.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/18 | Faktúra za za poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 13.04.2018 | 04.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 209/18 | Faktúra - poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 12.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 360/18 | Faktúra - poplatok III.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 09.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/19 | Faktúra - poplatok 4Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 145/19 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2019 v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 276/19 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 426/19 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 16.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 553/19 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2020 v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/20 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 177/20 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2020 v sume 21,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 304/20 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 386/20 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/21 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 152/21 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 311/21 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 401/21 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/22 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 287/22 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07-30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 431/22 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10-31.12.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 | 21,53 € | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |