Faktúra č. 401/21

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 401/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 21,53 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť