Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad
Informácie
- Názov: Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad
- IČO: 31402828
- Adresa: Široká 4528, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/24 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 252,37 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 057/24 | Faktúra za opravu výtahu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 45,00 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 600/23 | Faktúra za odbornú úradnú skúšku výťahu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 477,60 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 533/23 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 252,37 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/035/23 | Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 500,00 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Objednávka | |||||
| 350/23 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 252,37 € | 31.07.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 202/23 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 252,37 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 089/23 | Faktúra za opravu výtahu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 54,00 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 069/23 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 223,73 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 070/23 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 223,73 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 310/22 | Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 222,00 € | 25.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 320/22 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 223,73 € | 01.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/009/22 | Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 230,00 € | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Objednávka | |||||
| 170/22 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 223,73 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 167/22 | Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 15,82 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 020/22 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 343/21 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 182/21 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 075/21 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 014/21 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 01.02.2021 | 25.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra |