Faktúra č. 070/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 070/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2023
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 223,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť