Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,77 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,68 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 218/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,48 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,28 € | 27.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,88 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 317/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 101,65 € | 14.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 376/21 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,59 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 106,55 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,08 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 296/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,68 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 259/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,48 € | 29.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 341/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,66 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 378/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,88 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 224/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,85 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 545/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 46,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,45 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 511/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,08 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,08 € | 28.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 458/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,10 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 427/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,80 € | 16.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 253/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,22 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra |