Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252/14 | Faktúra za PHM - kosačka v sume 9,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 9,92 € | 16.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/14 | Faktúra za PHM - Mercedes PP 933 BO - v sume 94,78€ a dialničná známka za rok 2014 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 144,78 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 197/15 | Faktúra za PHM - MERCEDES PP 933 BO v sume 81,67€ a MAZDA PP 145 AU v sume 123,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 105,32 € | 29.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 431/15 | Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 78,05€ a MAZDA PP145AU v sume 33,36 € - Spolu 111,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 111,41 € | 28.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/15 | Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 90,17€ a PHM - fréza - 26,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 116,62 € | 14.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/15 | Faktúra za PHM kosačka a olej v sume 29,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,84 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 464/14 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933 BO v sume 94,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 94,11 € | 24.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/16 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 65,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,48 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/14 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 94,18€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 94,18 € | 03.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/15 | Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 65,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,26 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 388/14 | Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 77,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,32 € | 02.09.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 460/23 | faktúra za PHM_kosacka, píla | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,50 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 627/23 | faktúra za PHM_mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,25 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 309/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,88 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 289/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,08 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 335/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,48 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 418/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,67 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 406/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,08 € | 30.08.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 445/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,48 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 493/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,48 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |