Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI PP 874 DP v sume 52,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,88 € | 15.03.2017 | 29.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 53,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,70 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 147/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 58,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,14 € | 18.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 61,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,62 € | 29.09.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/18 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP847DP v sume 72,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 72,16 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 114,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 114,50 € | 27.10.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 39,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 39,51 € | 25.09.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA YETI PP874DP v sume 40,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 40,71 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 45,57€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 45,57 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 195/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 50,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,88 € | 14.06.2017 | 29.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 310/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 52,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,08 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 239/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,10€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,10 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,56 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,60 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI v sume 66,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,10 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 177/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yetti - PP 478 DP - v sume 64,12€,m pre Mercedes Benz - PP 933 BO - v sume 75,57 € a do kosačky v sume 25,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 165,33 € | 29.05.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 140/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo YETI PP874DP v sume 60,08€ a pre MAZDA 2200 PP145AU v sume 73,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,68 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 388/15 | Faktúra za nákuup PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 77,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,79 € | 07.08.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 186/22 | faktúra za PHM | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 140,17 € | 13.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 619/23 | faktúra za PHM | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,32 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |