Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246/15 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre Mercedes PP933BO v sume 86,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 86,34 € | 29.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
067/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlá Mercedes Vito - 69,72€ a Škoda YETI - 39,66 € a nemrznúca zmes v sume 20,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 129,48 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
243/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 63,10€ a pre Mercedes Vito PP 933 BO v sume 65,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,62 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
170/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU v sume 44,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 44,87 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
397/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 51,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,60 € | 30.08.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
291/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 53,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,60 € | 29.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
372/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP 933 BO v sume 51,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,60 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
479/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MERCEDES BENZ PP933BO v sume 54,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,10 € | 21.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
433/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 63,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,72 € | 23.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
544/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 76,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,45 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
513/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz v sume 54,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,10 € | 23.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
129/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 38,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 38,24 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
077/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 87,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,12 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
327/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 135,45 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
561/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 61,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,71 € | 14.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
099/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 76,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,19 € | 28.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
089/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO v sume 58,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,10 € | 22.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
418/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 81,35 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
222/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP 874 DP v sume 60,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,86 € | 28.07.2017 | 26.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
198/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 50,71€ a pre Mercedes Vito PP933BO v sume 70,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 121,05 € | 22.06.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra |