Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 108,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 108,33 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 402/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Benz v sume 73,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,26 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 406/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,08 € | 30.08.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 410/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 22,19€ a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 74,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 96,54 € | 09.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 81,35 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,67 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 419/14 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 99,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,01 € | 29.09.2014 | 21.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 427/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,80 € | 16.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 431/15 | Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 78,05€ a MAZDA PP145AU v sume 33,36 € - Spolu 111,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 111,41 € | 28.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 63,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,72 € | 23.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/18 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 52,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,24 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 442/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,28 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 445/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 49,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,92 € | 29.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 445/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,48 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 450/15 | Faktúra za nákup PHM - Mercedes - PP 933 BO v sume 73,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,65 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 458/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,10 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 460/23 | faktúra za PHM_kosacka, píla | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,50 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 462/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 56,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,75 € | 28.12.2018 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 464/14 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933 BO v sume 94,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 94,11 € | 24.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 469/13 | PHM Mercedes PP933BO v sume 98,62€ Splatná 17.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 98,62 € | 09.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra |