Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360/14 | Faktúra za nákup PHM - Mercedes PP933BO v sume 95,66€ a PHM píla - 29,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 125,49 € | 15.08.2014 | 04.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 361/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,37 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 365/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,05 € | 29.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 369/18 | Faktúra za pohonné hmoty YETI v sume 56,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,44 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 372/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP 933 BO v sume 51,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,60 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 375/17 | Faktúra za nákup - pohonné hmoty - Mercedes PP933BO v sume 35,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 35,61 € | 15.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 375/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,10 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 375/23 | faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 140,18 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 376/21 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,59 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 378/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,88 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 379/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 48,88 € | 05.01.2021 | 11.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/13 | Nákup PHM - Mercedes PP933BO v Sume 99,52 € s DPH Splatná 2.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,52 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/19 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,45 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 387/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,68 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 388/14 | Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 77,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,32 € | 02.09.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 388/15 | Faktúra za nákuup PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 77,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,79 € | 07.08.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 388/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 22,84 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 396/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,88 € | 20.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/13 | Nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 15,60 € Splatná 9.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 15,60 € | 30.08.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 51,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,60 € | 30.08.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra |