Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz PP933BO v sume 63,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,12 € | 08.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,56 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 39,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 39,51 € | 25.09.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 268/13 | PHM Mercedes PP933BO v sume 99,77 € Splatná 1.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,77 € | 24.06.2013 | 03.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 268/14 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 102,02 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 102,02 € | 27.06.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 25,44 € a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BI v sume 32,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,90 € | 13.06.2016 | 25.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 61,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,62 € | 29.09.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 53,86 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,86 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 274/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 40,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 40,02 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,88 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/15 | Faktúra za PHM kosačka a olej v sume 29,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,84 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 285/19 | Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 27,08 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 286/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,80 € | 29.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,60 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,83 € | 30.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 289/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,08 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 291/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 53,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,60 € | 29.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 114,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 114,50 € | 27.10.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,68 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 299/14 | Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes Benz PP933BO v sume 89,47€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 89,47 € | 14.07.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra |