Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,68 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 222/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP 874 DP v sume 60,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,86 € | 28.07.2017 | 26.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 223/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,60 € | 23.07.2018 | 07.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 224/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,85 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 235/14 | Faktúra za nákup - pohonné hmoty Mercedes Benz PP 933 BO v sume 93,72 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 93,72 € | 06.06.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 235/19 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 69,10 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 239/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,10€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,10 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 239/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 95,52 € | 08.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 241/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,08 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 242/13 | Nákup PHM - kosačka v sume 29,63 € Splatná 17.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,63 € | 07.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 243/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 63,10€ a pre Mercedes Vito PP 933 BO v sume 65,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,62 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/15 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre Mercedes PP933BO v sume 86,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 86,34 € | 29.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,28 € | 27.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mercedes a Škoda Yeti v sume 104,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 104,30 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,05 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/14 | Faktúra za PHM - kosačka v sume 9,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 9,92 € | 16.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 253/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,22 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA YETI PP874DP v sume 40,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 40,71 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 53,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,45 € | 14.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,48 € | 29.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |