Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 70,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,85 € | 14.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 181/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 49,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,04 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 182/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,38 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 186/22 | faktúra za PHM | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 140,17 € | 13.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 187/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,50 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 193/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 97,51 € | 10.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 195/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 50,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,88 € | 14.06.2017 | 29.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 197/15 | Faktúra za PHM - MERCEDES PP 933 BO v sume 81,67€ a MAZDA PP 145 AU v sume 123,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 105,32 € | 29.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 198/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 50,71€ a pre Mercedes Vito PP933BO v sume 70,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 121,05 € | 22.06.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,32 € | 22.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,08 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,68 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 207/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 78,10 € | 27.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 208/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,19 € | 29.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 209/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 24,84€ a motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874DP v sume 62,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,58 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO - v sume 75,91€ a Mazda PP145AU v sume 20,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 96,15 € | 06.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,04 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 214/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 100,41 € | 23.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 218/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,48 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 219/14 | Faktúra za nákup PHM do kosačky a olej do kosačky v sume 37,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 37,39 € | 29.05.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra |