Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 76,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,19 € | 28.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,48 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 102/14 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 94,18€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 94,18 € | 03.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 84,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 84,29 € | 22.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes PP933BO v sume 74,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,22 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/15 | Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 65,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,26 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes v sume 127,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 127,46 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,80 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 125,24 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 125,24 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,04 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/21 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,30 € | 14.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 118/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI PP 874 DP v sume 52,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,88 € | 15.03.2017 | 29.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 45,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 45,55 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 44,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 44,08 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 127/17 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,60 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 129/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 38,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 38,24 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 131/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 20,32 € | 20.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,08 € | 28.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 140/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo YETI PP874DP v sume 60,08€ a pre MAZDA 2200 PP145AU v sume 73,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,68 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra |