Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 122,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 122,86 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 479/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MERCEDES BENZ PP933BO v sume 54,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,10 € | 21.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 483/14 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 86,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 86,92 € | 07.11.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 492/14 | Faktúra za nákup PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 83,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 83,26 € | 21.11.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 493/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,48 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 496/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 145,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 145,79 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 498/14 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 77,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,89 € | 08.12.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 504/13 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 101,90€ Splatná 18.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 101,90 € | 08.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 511/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,08 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 513/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz v sume 54,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,10 € | 23.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 514/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 170,37 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 517/15 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO a zmes v sume 86,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 86,54 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 520/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,68 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 531/15 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 52,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,90 € | 20.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 539/13 | Nákup PHM Mercedes v sume 99,95€ a fréza 28,83€ - splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,78 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 544/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 76,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,45 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 545/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 46,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,45 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 547/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,48 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 549/19 | Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 26,84 € | 09.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 561/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 61,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,71 € | 14.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra |