Ancora aRt, s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Ancora aRt, s.r.o. Poprad
- IČO: 17146488
- Adresa: Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/24 | faktúra za dýzy na vysávače Karcher | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 182,40 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/022/23 | Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 990,00 € | 23.06.2023 | 24.06.2023 | Objednávka | |||||
| 285/23 | faktúra za vysaváče a filtre | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 982,66 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 212/19 | Faktúra za filtre do vysávača Kärcher v sume 218,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 218,40 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/019/2019 | Objednávame si vysávače a príslušenstvo: - vysávač Kärcher T12/1 2 ks á 229,19 € bez DPH - vysávač Kärcher NT 25/1 1 ks á 208,33 € bez DPH - podlahová hubica na NT 25/1 1 ks 29,16 € bez DPH - sáčky pre NT 25/1 1 ks 17,20 € bez DPH - sáčky p | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 0,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Mgr. Valerián Kuffa | Objednávka | ||||
| 508/19 | Faktúra za nákup vysávačov Kärcher a príslušenstva v sume 973,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 973,76 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 440/18 | Faktúra za vysávač Kärcher - podlahová dýza v sume 121,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 121,68 € | 14.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 378/17 | Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku na tepovanie v sume 194,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 194,40 € | 15.12.2017 | 30.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 388/17 | Faktúra za nákup - filtre do vysávača v sume 381,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 381,60 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/16 | Faktúra za nákup - podlahová dýza na vysávač Kärcher v sume 41,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 41,86 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 499/16 | Faktúra za nákup - prášok na tepovanie kobercov v sume 94,80€ a sáčky do vysávača v sume 40,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 135,79 € | 10.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0042016 | - podlahová dýza na vysávač Kärcher - 1 ks v sume 41,86 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 0,00 € | 18.01.2016 | 22.01.2021 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 481/15 | Faktúra za prací prášok na čistenie kobercov - 10 kg v sume 91,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 91,00 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 600/15 | Faktúra za nákup vysávačov - 2 ks v sume 492,00€ a sáčkov do vysávačov v sume 43,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 535,20 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 615/15 | Faktúra za nákup vysávača - Kärcher NT 35/1 Ap v sume 306,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 306,00 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 634/15 | Faktúra za nákup sáčkov do vysávača Kärcher NT v sume 33,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 33,60 € | 16.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra |