Faktúra č. 378/17

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 378/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku na tepovanie v sume 194,40€
  • Dátum doručenia: 15.12.2017
  • Celková hodnota: 194,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť