Faktúra č. 212/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 212/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za filtre do vysávača Kärcher v sume 218,40€
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 218,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť