Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 143/17 | Faktúra za rozsah služby SPIN - servisné práce za II.Q.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 149/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie 01.04.2019-30.06.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/22 | Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 179,26 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 156/20 | Faktúra za online školenie ekonomického informačného systému iSPIN | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 71,70 € | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 171/24 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 173/15 | Faktúra za servisné práce 2.Q.2015 - SPIN v zmysle zmluvy 283-2007/S/OvZP, rozsah č.1 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/16 | Faktúra za servisné práce rozsah služby č.1 na obdobie od 01.4.-30.06.2016 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 207/18 | Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 208/17 | Faktúra za SPIN - servisné práce v III.Q.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 215/21 | Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 143,40 € | 11.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 270/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/17 | Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 286/22 | Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 291/14 | Faktúra za SPIN 283-2007/S/OvZP , rozsah služby č.1 v termíne od 1.7.-30.9.2014 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 09.07.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 303/13 | Faktúra za práce od 1.7.-30.9.2013 na základe zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14 | Splatná 22.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 11.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/15 | Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.9.2015 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra |