| 393/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
93,66 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 392/21 |
Faktúra za Magio Internet 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 394/21 |
faktúra za elektrickú energiu za december 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,58 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 399/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 398/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
76,79 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 397/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 396/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 395/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 400/21 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
70,65 € |
10.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 401/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
62,62 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
53,76 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 405/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
12,05 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 003/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 404/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-8 956,71 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 403/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-431,05 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 402/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-93,16 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 004/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
99,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 005/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 006/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
101,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
