Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/008/22 Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 60,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Objednávka
175/22 Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 57,90 € 05.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/22 Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
008/22 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
011/22 Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
OBJ/002/22 Objednávame si Online školenie /31.03.2022/- Nové finančné výkazy 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme iSPIN. Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 17.03.2022 17.03.2022 Objednávka
OBJ/004/22 Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 29.03.2022 29.03.2022 Objednávka
137/22 Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/22 Faktúra za školenie v iSpine: Nové Fin výkazy Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
150/22 Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,26 € 22.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
003/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
123/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.1.-31.03.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
122/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 62,62 € 11.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
013/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 228,12 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
036/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 152,82 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
033/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,82 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
023/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 455,47 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
048/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 71,86 € 11.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
056/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 151,72 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »