Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/23 Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
002/23 Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
003/23 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
004/23 Faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 116,89 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
005/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 142,94 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 355,62 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 292,21 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/23 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 141,66 € 12.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
01/2023 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov 17078482 Iné 0,00 € 15.01.2023 28.01.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
010/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 28,51 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/23 Faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 383,71 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
013/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 263,09 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 18.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 305,39 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 110,88 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/23 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 33,41 € 17.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/23 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 416,43 € 19.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,68 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »