| OBJ/004/23 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
280,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 03/2023 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
3 945,60 € |
08.02.2023 |
15.02.2022 |
|
15.02.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 04/2023 |
DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Iné |
5 951,64 € |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
01.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/005/23 |
Objednávame si u Vás klíčky china rose, šaláty / rucola, dubový list, čakanka, lollo/a syr pološtiepok na gril |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,00 € |
28.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 043/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 536/22 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-161,41 € |
11.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 535/22 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-181,69 € |
11.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 066/23 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 018/23 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
416,43 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 064/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
393,80 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 063/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,61 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 068/23 |
Faktúra za potraviny - ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
147,66 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 065/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
181,78 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 059/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
121,09 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 052/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 058/23 |
Faktúra za nákup pomôcok na upratovanie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
168,42 € |
10.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 057/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
102,24 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 070/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
223,73 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 069/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
223,73 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 060/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
