| 103/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,28 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 073/21 |
Faktúra za potraviny a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
61,17 € |
26.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 005/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 065/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 226/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
60,37 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/01/2021 |
Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
05.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 111/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,80 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 367/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 039/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 383/20 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 026/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 060/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 085/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 109/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 151/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 204/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 269/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 309/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 356/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 380/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
