144/23 |
Faktúra za Magio Internet 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
143/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
208,90 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
195/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
194/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,50 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
193/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
185/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
200,12 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
184/23 |
Faktúra za Magio Internet 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
538/23 |
Faktúra za Magio Internet 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
548/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,37 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
546/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
545/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
539/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
211,49 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
591/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
203,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
588/23 |
Faktúra za Magio Internet 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
606/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,37 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
605/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
604/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
240/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
238/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
237/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,30 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |