| 290/23 |
Fakúra za opravu auta _Mercedes okno |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
101,00 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 242/23 |
Faktúra za čistiaci prípravok do konvektomatu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
G.P.R. spol. s r. o. |
17319463 |
|
85,32 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 018/23 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
416,43 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 058/23 |
Faktúra za nákup pomôcok na upratovanie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
168,42 € |
10.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 057/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
102,24 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/23 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
293,07 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
222,21 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 160/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
296,82 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/23 |
Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
710,73 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
502,58 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 232/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
54,44 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/23 |
Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a pohárov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
1 168,28 € |
14.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 324/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
636,25 € |
13.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/23 |
Faktúra za nákup hygienických potrieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
76,30 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 381/23 |
Faktúra za nákup hygienických potrieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
263,60 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 373/23 |
Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a šatni |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
25,83 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 348/23 |
Faktúra za nákup pohárov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
449,45 € |
27.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 459/23 |
Faktúra za nákup hygienických potrieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
80,21 € |
28.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 516/23 |
Faktúra za nákup hygienických potrieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
304,52 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 550/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
167,25 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
