242/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
7,92 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
484/22 |
Faktúra za potraviny-vajička |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
18,29 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
23/2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.11.2022 |
26.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
11/2022 |
Zmluva o nájme a údržbe PbX |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
99,00 € |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
28.02.2024 |
01.03.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
398/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
76,79 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
397/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
396/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
395/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
393/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
93,66 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
392/21 |
Faktúra za Magio Internet 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
040/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
039/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
72,87 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
038/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
037/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
031/22 |
Faktúra za Magio Internet 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
030/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
84,83 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
089/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,39 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
088/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
087/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
086/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |