| 385/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
119,90 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 384/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
2,09 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 381/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 380/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
98,53 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 026/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 025/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 024/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
75,47 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 021/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 020/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
90,41 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 061/21 |
Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
76,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 059/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 058/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,74 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 057/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 056/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,22 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 060/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 086/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 085/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 084/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 083/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,75 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 081/21 |
faktúra za Magio Internet 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
