ESPIK Group s.r.o.
Informácie
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: Orlov 133, 06543 Orlov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0048 | vývoz kuch.odpadu 2/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,68 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0030 | vývoz kuch.odpadu 1/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,10 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0343 | vývoz kuch.odpadu 12/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,24 € | 31.12.2023 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0282 | vývoz kuch.odpadu 11/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 18.12.2023 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0271 | vývoz kuch.odpadu 10/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,68 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0217 | vývoz kuch.odpadu 9/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,68 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0190 | prístup k online službám | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0193 | vývoz kuch.odpadu 8/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 8,70 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0170 | vývoz kuch.odpadu 7/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 8,70 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0156 | vývoz kuch.odpadu 6/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 58,38 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0149 | vývoz kuch.odpadu 5/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,68 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0104 | vývoz kuch.odpadu 4/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0086 | vývoz kuch.odpadu 3/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,24 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0059 | vývoz kuch.odpadu 2/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,68 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0041 | vývoz kuch.odpadu 1/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,10 € | 09.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0001 | vývoz kuch.odpadu 12/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0319 | vývoz kuch.odpadu 11/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0273 | vývoz kuch.odpadu 10/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0266 | vývoz kuch.odpadu 9/2020 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 10.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0247 | vývoz kuch.odpadu 9/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra |