Faktúra č. DFB/23/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 10/2023
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 49,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť