| OV/23/0035 |
Na základe CP objednávame dodávku tovaru - Canon toner C-EXV 54 Toner Black - v cene 50,22 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
100,44 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0113 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
179,78 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0114 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
256,45 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
stravné lístky Doxx 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
474,30 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
8,30 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Výkon zodp.osoby 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0112 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,91 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,55 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
reklamné predmety ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
|
58,40 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0115 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
71,76 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 |
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
52828123 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2023 |
|
31.12.2023 |
28.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31/2023 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
52828123 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2023 |
|
31.12.2023 |
28.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0107 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
252,87 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0111 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
444,02 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0108 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,48 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,14 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
