| DFB/23/0109 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
63,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
mobil O2 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
136,13 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
telefón PS 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
29,70 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
prenos VÚC net 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0121 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
57,41 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
92,99 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0118 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
107,89 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,70 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,30 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,23 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
vývoz kuch.odpadu 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
71,12 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0117 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
129,55 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0119 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
224,70 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34/2023 |
PZ 56868600 - cestovné poistenie Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
18,90 € |
04.05.2023 |
|
11.05.2023 |
04.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 35/2023 |
PZ 56868601 - cestovné poistenie Bled Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
10,50 € |
04.05.2023 |
|
11.05.2023 |
04.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,72 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,26 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 33/2023 |
Zmluva č. 11/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
